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淮南市统计局2017年部门决算情况

发布日期:2018-07-19 08:44作者:市统计局 来源:市统计局 【字体: 】   阅读:

第一部分 淮南市统计局概况

一、部门职责

· 根据中共淮南市委、淮南市人民政府《淮南市党政机构改革实施意见》(淮发2002〕2号)和淮南市机构编制委员会《淮南市市直各部门“三定”工作实施意见》(淮编2002〕1号),设置淮南市统计局,为市政府直属行政机构,主管全市统计和国民经济核算工作。按照转变职能、理顺关系的原则,确定其职能配置、内设机构和人员编制方案。市统计局的主要职能:

(一)贯彻执行国家统计法律、法规,监督检查统计法律、法规的实施,拟定地方统计工作法规,制定地方统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划;组织指导和监督检查全市以及县(区)、市直各部门的统计和国民经济核算工作。

(二)贯彻执行国家基本统计报告制度,完成国家及省下达的统计调查任务;组织管理全市统计调查项目及负责统计调查计划、调查方案的审批工作。组织实施重大国情国力的普查,完成地方性统计调查任务。

(三)统一组织全市统计调查,汇总、整理全市的基本统计资料,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。   

(四)统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,编辑出版全市国民经济社会发展统计资料。   

(五)研究拟定全市经济运行综合评价考核办法并组织实施,完成省经济运行综合评价考核工作。  

(六)协助管理国家和省统计局设在我市的直属事业机构及县(区)政府统计部门的统计事业费,协助管理县(区)统计局局长、副局长。开展全市统计科学研究、统计教育、统计专业资格考试工作。  

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市统计局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,单位构成一致。

纳入淮南市统计局2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

第二部分 淮南市统计局2017年部门决算表

详见附件:

1.收入支出决算总表

附件2.收入决算表

附件3.支出决算表

附件4.财政拨款收入支出决算总表

附件5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 淮南市统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计992.22万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计992.22万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加149.62万元,增长17.76%,主要原因:一是大型普查三农普较上年增加87万元;二是培训中心基本经费原列入基本支出,本年度调整到项目支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计977.12万元,其中:财政拨款收入960.32万元,占98.28%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入16.8万元,占1.72%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计987.06万元,其中:基本支出574.2万元,占58.17%;项目支出412.86万元,占41.83%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计960.32万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计960.32万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加134.35万元,增长16.27%,主要原因:一是大型普查三农普较上年增加87万元;二是二是培训中心基本经费原列入基本支出,本年度调整到项目支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入960.32万元,占本年收入的97.29%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加134.35万元,增长16.27%。主要原因一是大型普查三农普较上年增加87万元;二是培训中心基本经费原列入基本支出,本年度调整到项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出960.32万元,占本年支出的97.29%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加134.35万元,增长16.27%。主要原因一是大型普查三农普较上年增加87万元;二是培训中心基本经费原列入基本支出,本年度调整到项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出960.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出777.49万元,占80.96%;社会保障和就业(类)支出112.85万元,占11.75%;医疗卫生与计划生育(类)支出29.48万元,占3.07%;住房保障(类)支出40.5万元,占4.22%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.37万元,支出决算为960.32万元,完成年初预算的161.03%。决算数大于预算数的主要原因:一是大型普查三农普较上年增加87万元;二是培训中心基本经费原列入基本支出,本年度调整到项目支出。其中:基本支出557.4万元,占58.04%;项目支出402.92万元,占41.96%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为291.4万元,支出决算为336.81万元,完成年初预算的115.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和增发一次性奖励资金。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为23万元,支出决算为26.45万元,完成年初预算的115%,决算数大于预算数的主要原因是统计普查调查工作业务增加,支出相应增加。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为28万元,支出决算为32.2万元,完成年初预算的115%,决算数大于预算数的主要原因是统计普查调查工作业务增加,支出相应增加。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为287.51万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的大型普查第三次全国农业普查支出。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为48万元,支出决算为39.26万元,完成年初预算的81.79%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩支出,工作业务也有所减少,相应支出减少。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为49.63万元,支出决算为54.76万元,完成年初预算的110.34%,决算数大于预算数的主要原因人员工资调整和增发一次性奖励资金。

7.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的扶贫干部生活补助费。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为95.94万元,支出决算为78.71万元,完成年初预算的82.04%,决算数小于预算数的主要原因是职工死亡及退休人员进养老中心相应减少了离退休费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.44万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革追加的基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.7万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的职工死亡抚恤经费。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.72万元,支出决算为19.47万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整相应增加了医疗保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.93万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.08万元,支出决算为8.08万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为31.67万元,支出决算为40.5万元,完成年初预算的127.88%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整和增发一次性奖励资金相应增加了住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出557.4万元,其中人员经费514.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金;公用经费43.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市统计局2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,淮南市统计局机关运行经费支出43.09万元,比2016年减少4.81万元,下降10.04%,主要原因是厉行节约,在确保机构正常运转情况下进一步压缩经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,淮南市统计局政府采购支出总额8.31万元,其中:政府采购货物支出8.31万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.31万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,淮南市统计局共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆(已车改上交,但资产尚未核销);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,淮南市统计局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评,年初预算无50万元以上的重点绩效评价项目支出,均为业务经费类小项目支出。绩效自评结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1-7:淮南市统计局2017年部门决算公开表

淮南市统计局2017年部门决算公开表.XLS