淮南市统计局2018年部门决算

第一部分淮南市统计局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分淮南市统计局2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分淮南市统计局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

  第四部分名词解释

  淮南市统计局2018年部门决算情况

  第一部分淮南市统计局概况

  一、部门职责

  （一）贯彻执行国家统计法律、法规，监督检查统计法律、法规的实施，拟定地方统计工作法规，制定地方统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划；组织指导和监督检查全市以及县（区）、市直各部门的统计和国民经济核算工作。

  （二）贯彻执行国家基本统计报告制度，完成国家及省下达的统计调查任务；组织管理全市统计调查项目及负责统计调查计划、调查方案的审批工作。组织实施重大国情国力的普查，完成地方性统计调查任务。

  （三）统一组织全市统计调查，汇总、整理全市的基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

  （四）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，编辑出版全市国民经济社会发展统计资料。

  （五）研究拟定全市经济运行综合评价考核办法并组织实施，完成省经济运行综合评价考核工作。

  （六）协助管理国家和省统计局设在我市的直属事业机构及县(区)政府统计部门的统计事业费，协助管理县(区)统计局局长、副局长。开展全市统计科学研究、统计教育、统计专业资格考试工作。 

  二、机构设置

  从决算单位构成看，淮南市统计局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，单位构成一致。

  纳入淮南市统计局2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

第二部分淮南市统计局2018年部门决算表

  详见附件：

  附件1.收入支出决算总表

  附件2.收入决算表

  附件3.支出决算表

  附件4.财政拨款收入支出决算总表

  附件5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  附件6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  附件7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分淮南市统计局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入总计1007.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1007.8万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加15.58万元，增长1.57%，主要原因是每年人员工资正常晋升。

  二、收入决算情况说明

  2018年度收入合计989.69万元，其中：财政拨款收入989.69万元，占100%。

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计1002.79万元，其中：基本支出629.93万元，占62.82%；项目支出372.87万元，占37.18%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计1002.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1002.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加42.32万元，增长4.41%，主要原因是每年人员工资正常晋升及增发一次性工作奖励。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款收入989.69万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加29.37万元，增长3.06%。主要原因一是每年人员工资正常晋升；二是增发一次性工作奖励。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1002.64万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.32万元，增长4.41%。主要原因一是每年人员工资正常晋升；二是增发一次性工作奖励。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出1002.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出790.96万元，占78.89%;社会保障和就业（类）支出133.64万元，占13.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出32.11万元，占3.20%；住房保障（类）支出45.93万元，占4.58%。

  （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.36万元，支出决算为1002.64万元，完成年初预算的174.26%。决算数大于预算数的主要原因:一是大型普查四经普经费275万元年初列入财政大预算；二是人员工资调整和增发一次性奖励资金。其中:基本支出629.93万元，占62.83%；项目支出372.72万元，占37.17%。具体情况如下：

  1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为275.24万元，支出决算为336万元，完成年初预算的122.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和增发一次性奖励资金。

  2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27万元，支出决算为12万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于预算数的主要原因是网络安全运行维护当年未更新设备。

  3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），年初预算为40.64万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的82.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，工作业务亦略有减少。

  4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），年初预算为0万元，支出决算为275.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的大型普查第四次全国经济普查支出。

  5．一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项），年初预算为59.36万元，支出决算为35.15万元，完成年初预算的59.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，工作业务减少。

  6．一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项），年初预算为52.68万元，支出决算为99.24万元，完成年初预算的188.38%，决算数大于预算数的主要原因是增发一次性工作奖励。

  7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算8.43万元，支出决算为62.22万元，完成年初预算的738.08%，决算数大于预算数的主要原因是补发2015年、2016年退休一次性生活补助。

  8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为49.31万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算一致。

  9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金按照当年实际退休人员情况补缴，不纳入年初预算。

  10．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为16.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的职工死亡抚恤经费。

  11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为24.63万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

  12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

  13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

  14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为30.59万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的150.15%，决算数大于预算数的主要原因是正常晋升工资及奖励金补缴公积金支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度财政拨款基本支出629.92万元，其中人员经费581.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费48.47万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  淮南市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

  2018年度，淮南市统计局机关运行经费支出48.47万元，比2017年增加5.38万元，增长12.49%，主要原因是当年开展活动及慰问困难党员较上年增加。

  （二）政府采购支出情况

  2018年度，淮南市统计局政府采购支出总额43.55万元，其中：政府采购货物支出43.55万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日，淮南市统计局车辆按照车改要求全部移交至公务用车平台，资产移交手续已完毕。单价50万元以上的通用设备无，单价100万以上专用设备无。

  （四）关于2018年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求，淮南市统计局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，年初预算无50万元以上的重点绩效评价项目支出，均为业务经费类小项目支出。绩效自评结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市统计局2018年决算（公开表）.XLS